Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzött szervezet, az ellenőrzés ütemezése

Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)

Bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység:

A gépjárműhasználat és az üzemanyag felhasználás szabályszerűségének ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy megfelelően szabályozott-e a gépjárműhasználat, az önkormányzati/

intézményi tulajdonú gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó előírások betartásra kerülnek-e.

Módszerei: adatbekérés, dokumentumelemzés,

interjúkészítés.

Időszak: 2022. év.

15. számú téma, 121. kockázati pont

Bkr. 21.§ (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi

Ellenőrzött szervezet: Jászárokszállás Város Önkormányzata, Városgondnokság Jászárokszállás.

Ellenőrzés ütemezése:

2023. április – május hónap.

8 ellenőri nap

(1 ellenőr)

Normatívák ellenőrzése (oktatási és/vagy szociális)

Célja: annak megállapítása, hogy a 2022. évi normatív állami hozzájárulások igénylése/

elszámolása megfelel-e a törvényi előírásoknak, a vonatkozó tanügyi és egyéb dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelőségének vizsgálata.

Módszerei: adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.

Időszak: 2022. év.

31. számú téma, 126. kockázati pont

Bkr. 21.§ (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi

Ellenőrzött szervezet: Jászárokszállás Város Önkormányzata, Gondozási Központ Jászárokszállás, Jászárokszállási Városi Óvoda.

Ellenőrzés ütemezése:

2023. június – július hónap.

8 ellenőri nap

(1 ellenőr)

Tartalékidő:

4 nap

Összesen:

20 nap