Sor-

szám

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzött szervezeti egység

Az ellenőrzés tervezett ütemezése

Az ellenőrzés-re fordítandó kapacitás (ellenőri nap)

1.

Települési támogatások vizsgálata

Célja: annak megállapítása, hogy a települési támogatásra való jogosultság megállapításának, bizonylatolásának, folyósításának rendje megfelelően szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e.

Módszerei: adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.

Időszak: 2023. év

5. számú Téma, 131. kockázati pont.

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerű-ségi.

Jászárokszállás Város Önkormányzata

Ellenőrzés ütemezése:

2024. március hónap.

8 ellenőri nap

(1 ellenőr)

2.

Helyi iparűzési adó ellenőrzése

Célja: esetleges hátralékok feltárása, adózási morál javítása, iparűzési adóbevallások tartalmi ellenőrzése.

Módszerei: adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.

Időszak: 2023. év

32. számú Téma, 123. kockázati pont.

Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi.

Jászárokszállás Város Önkormányzata

Ellenőrzés ütemezése:

2024. május hónap.

8 ellenőri nap

(1 ellenőr)

Tartalék idő:

4 nap

Összesen:

20 nap