Ellenőrzendő

folyamatok

Az ellenőrzésre vonatkozó startégia

(ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzés ütemezése, ellenőrzendő terület

Erőforrás szükséglet

Közpénzekkel való elszámolás szabályainak betartása a civil szervezeteknél (Városi Sportegyesület, Tűzoltó Egyesület, Köztestületi Tűzoltóság)

Célja: A szabályozottság, a törvényi előírások betartása

Tárgya: szabályozás és szabályok betartása

Időszak: 2009. január 1-2010. december 31.

-Szabályozottság megléte vagy hiánya,

- A felhasználás szabályozottsága

Szabályszerűségi/pénzügyi ellenőrzés

Civil szervezetek

2011. február

4 szakértői nap

Európai Uniós pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése

Célja: Az előírások betartása

Tárgya: önkormányzati határozatok, szabályzatok, pályázatok, nyilvántartások.

Időszak: 2009. január 1-2010. december 31.

-Önkormányzati határozat készült-e.

-Szabályzat megléte.

Közbeszerzés lebonyolítása.

-Támogatás felhasználásának szabályossága.

-Támogatás elszámolásának szabályossága.

Szabályszerűségi/pénzügyi ellenőrzés

Jászárokszállás Város Önkormányzata

2011. augusztus

6 szakértői nap

Átfogó intézményi ellenőrzés

Célja: Szabályozottságnak megfelelő működés ellenőrzése pénzügyi területen

Tárgya: Szabályzatok, analitikus nyilvántartások

Időszak: 2010. január 1-december 31.

-a szabályozottság megléte, a szabályzatok aktualizálása, a FEUVE rendszer kialakítása,

-normatíva igénylésének, elszámolásának vizsgálata,

-költségvetési bevételek és kiadások alakulása, gazdaságosság és hatékonyság vizsgálata

Szabályszerűségi/pénzügyi ellenőrzés

Polgármesteri Hivatal, Jászárokszállás

2011. szeptember

10 szakértői nap