185/2011. ( XI.24.) határozat:

/ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója /

Képviselő-testület Jászárokszállás Város 2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2012. évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket határozza meg:

1.           Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.

2.           Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni; hogy az ellátásukra fordítható előirányzatok finanszírozhatók legyenek.

3.           Az általános tartalékot a kiadási főösszeg legalább 0,5%-nak megfelelő összeggel kell tervezni.

4.            Valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások tervezése csak a 2011. évi tervezett összegben történhet.

5.            A költségvetés egyensúlyának a fenntartása miatt a kiadásokat rangsorolni kell, és keresni kell a pályázati lehetőségeket.

6.            A 2012 évi tervezési munka folytatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tartalékok feltárására költségvetési törvény változásának követésére és az ezekből adódó önkormányzati feladatokra.

7.           Az egyeztető tárgyalásoknak megfelelően a 2012. évi költségvetésben az alábbiakkal kell tervezni:

-              Széchenyi István Általános Iskolánál 2 fő pedagógus állás 2012. szeptember 1-től nem tölthető be. (Az álláshely nyugdíjazása miatt  kerül megszüntetésre.).

-              Deák Ferenc Gimnáziumnál a tervezhető létszám 22 fő lehet, 0,5 fő létszám átkerül a nappali szociális ellátásra.

-              Víziközmű intézménynél a tervezhető létszám 30 fő, a kiadásokat, úgy kell megtervezni, hogy a saját bevételek fedezetet nyújtsanak a kiadásokra, önkormányzati támogatás nem tervezhető. A 2012. évi költségvetésben a strand felújítása a Víziközmű intézménynél kell, hogy szerepeljen, mivel az ÁFA-t az intézmény vissza tudja igényelni. Az intézményi saját bevételeket, az elfogadott díjemeléssel a költségvetési rendelet-tervezetben újra kell számolni.

-               Városi Könyvtárnál a tervezhető létszám 4 fő lehet a 2011-ben végrehajtott létszám átcsoportosításnak megfelelően.

-              Petőfi Művelődési Háznál a tervezhető létszám 3 fő, 1 fő átkerül a Házi szociális ellátásra. A városi rendezvények szervezése, lebonyolítása a két intézmény közös rendezésében kell, hogy megvalósuljon. A művelődési ház nyitvatartását csökkenteni kell.

-              Gondozási Központ intézményeinél : Bölcsőde tervezhető létszáma 6 fő, mely előreláthatólag szeptember hónaptól 5 főre módosul, nyugdíjazás miatt.  A házi segítségnyújtás szakfeladatról 1 fő kerül át a bölcsődébe 2012. január 1-től. Családsegítő Szolgálatnál a tervezhető létszám 4 fő. Nappali szociális ellátásnál a tervezhető létszám 4 fő, a házi szociális ellátás tervezhető létszáma 5 fő , a védőnői szakfeladat tervezhető létszáma 4 fő. Az Apartmanház szakfeladaton tervezhető létszám 13 fő, szociális étkeztetés létszáma változatlanul 2 fő, így az összes tervezhető létszám 38 fő, mely szeptember hónaptól csökken 1 fővel.

-              Iskolakonyha 2012. évben tervezhető létszáma 7 fő.

-              A Polgármesteri Hivatal tervezhető létszáma 34 fő.

8.            A koncepció idején még nem teljes mértékben ismert, de a költségvetés készítésekor már számszerűsíthető intézkedéseket be kell építeni a költségvetésbe.

Felelős:      jegyző

Határidő:    a költségvetési rendelet-tervezet benyújtás

Erről értesülnek:  1./ Pénzügyi Iroda Helyben

                            2./ Irattár.